2018年开平市人民法院部门预算
发布者:开平市人民法院    发布时间:2018-2-24 15:53:39    点击次数:785
 

2018年开平市人民法院部门预算

 

第一部分  开平市人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开平市人民法院概况

一、主要职责

2018年预算组成单位共 1 个,开平市人民法院是国家的审判机关。主要职责:

1、审判法律规定、上级法院指定由本院管辖及本院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、依法行使司法执法权和司法决定权。

4、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

5、承办其他由本院负责的工作。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况: 

我院设19个内设机构。分别是:政工科、办公室、行政装备科、立案庭、审管办、刑庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、执行局、书记员管理办公室、司法警察大队、水口法庭、苍城法庭、马冈法庭、赤坎法庭、赤水法庭。

人员构成:开平市人民法院编制121人,实有政法编制116人,工勤人员2人,退休40人。非编人员72人。


第二部分  2018年部门预算表



注:开平市人民法院无政府性基金支出,此表9为空。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

收入预算说明:

开平市人民法院2018年部门预算收入数为3667.46万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。包括:一般公共预算当年财政拨款收入3667.46万元。比2017年度预算数增加123.49万元,增长3.48%。增加原因主要为开平市人民法院在省财政统一管理后相关保障进一步完善所致。

支出预算说明:

2018年部门预算支出为3667.46万元 ,其中:

基本支出预算2667.46万元,占总支出的72.73%,比2017年度预算增加45.49万元,增长1.73%。人员经费预算2201.46万元,比2017年度预算增加89.49万元,增长4.24%。增长原因主要是新增公务员多名和法官、辅助人员工资制度改革,人员经费和行政运行经费相应增加。

人员经费主要包括:工资福利支出2175万元;对个人和家庭的补助26.46万元。

公用经费主要包括:一般商品和服务支出466万元。其他资本性支出等支出预算数0万元。

项目支出预算1000万元,占总支出的27.27%,比2017年度预算增加78万元,增加8.46% 。增长原因主要是:继续增加信息化建设工程等项目,经费相应增加。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年,预算财政拨款“三公”经费支出合计 95万元,比上年减少44万元,减少31.65%。减少原因主要是:厉行节约,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费85万元,占89.47% ,比上年减少29万元 ,减少原因主要是:厉行节约,减少公务用车购置及运行维护费支出。(其中公务用车购置费25万元,占29.41% ,比上年减少29万元,减少原因主要是:减少公务用车购置支出。公务用车运行维护费 60万元,占70.59%,与上年持平);公务接待费10万元,占10.53% ,比上年减少15万元,减少原因主要是:厉行节约,减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年度开平市人民法院机关运行经费共466万元,比2017年预算机关运行费减少44万元,下降8.63%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。其中:办公费46万元,水费7万元,电费50万元,差旅费11万元,福利费4万元,劳务费27万元,公务用车运行维护费60万元等。

四、政府采购情况

2018年度开平市人民法院政府采购经费共592万元,其中:政府采购货物预算370万元,政府采购服务预算222万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231号,我院的固定资产总额为:3669.15万元。其中:房屋建筑物及土地:1842万元,其他固定资产1827.15万元。

六、预算绩效信息公开情况

1、保障我院业务工作正常开展和运转,提高诉讼服务质量和审判执行、行政办公管理水平。

2、保障执法办案业务和司法辅助工作的正常开展及运行,做到保障重点,民生优先,严格控制经费支出、提高经费的使用效率。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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